Valsts Kontrole atzinīgi novērtē Ogres novada domes darbu

Palielināt attēlu

Ogres novada domes finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja Silvija Velberga deputātus informēja, ka Valsts Kontrole atzinīgi novērtējusi domes darbu 2007.gada budžeta sastādīšanā un izpildē. Ar domes vadības ziņojumu par 2007.gada budžetu var iepazīties arī Ogrenet lasītāji. 

Vadības ziņojums par 2007. gada Ogres novada domes budžeta izpildi

Ogres novada dome darbojas saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kā arī citos LR likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novada domes darbu reglamentē Ogres novada domes nolikums, kas apstiprināts  25.08.2005. (pēdējie grozījumi 14.02.2008).

Likumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai novadā darbojas 7 pirmsskolas izglītības iestādes - 2 pamatskolas, 3 vidusskolas, vakara vidusskola, 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, sociālais dienests, pašvaldības policija, 2 bāriņtiesas, centrālā bibliotēka ar 2 filiālēm Ogresgala pagastā, bērnu un jauniešu centrs, sabiedrisko pakalpojumu regulators, 3  pašvaldības aģentūras.

Pašvaldības ikgadējais budžets regulāri tiek apstiprināts atbilstoši LR likumos paredzētajā kārtībā un noteiktajos termiņos. Saistošie noteikumi “Par Ogres novada budžetu 2007. gadam”, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, tika izdoti 2007. gada 8. februārī. 2007. gada budžetā 3 reizes tika veikti grozījumi, pamatotu iemeslu dēļ precizējot ieņēmumu un izdevumu apjomus.

Ogres novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t.i., sastāv no novada domes un 3 pašvaldības aģentūru (“Mālkalne”, “Dziednīca”, “Ogres kultūras centrs”) budžetiem.

                                        PAMATBUDŽETS
Ieņēmumi

Ogres novada pašvaldības 2007. gada pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti Ls 21 821 753 apmērā, faktiskie ieņēmumi ir Ls 21 876 627,  kas pārsniedz plānotos par  Ls 54 874 jeb 0,3%.

Nodokļu ieņēmumu apjoms ir Ls 12 334 556 un par 7,1 % pārsniedz plānoto. Ieņēmumu pārsniegums saistīts galvenokārt ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem – to apjoms par 6,7 % pārsniedz plānoto, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa izpilde par 11,1% pārsniedz plānoto apjomu (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iekasēts par 12 % vairāk, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām iekasēts par 10,5 % vairāk nekā bija plānots). Azartspēļu nodoklis izpildīts 142,8 % apmērā.

Ieņēmumi, ko veido valsts budžeta transferti, bija plānoti Ls 2 395 368, faktiskie ieņēmumi ir Ls 1 815 527 jeb 0,76%  plānotā apjoma.  Šo ieņēmumu neizpilde saistīta ar to, ka nav ieskaitīta Eiropas Savienības struktūrfondu daļa 2007.gada projektu īstenošanai.

Pašvaldības budžetu transfertos, ko veido ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai, kā arī no rajona padomes saņemtās valsts dotācijas pedagogu algām, ieņēmumi ir mazāki nekā plānotie par Ls 3362.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2007. gadā bija plānoti Ls 5 311 547 apjomā, faktiskie ieņēmumi ir Ls 5 159 069.

Gads noslēgts ar budžeta līdzekļu atlikumu Ls 2 439 843.  
      
Izdevumi

Ogres novada budžeta līdzekļi tika mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildei, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi, novada iestāžu  sekmīgu funkcionēšanu, attīstību un pilnveidi, pašvaldības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un novada infrastruktūras sakārtošanu.

Ogres novada domes 2007. gada pamatbudžeta izdevumi tika plānoti Ls 2 4248 341 apjomā, faktiski izlietoti Ls 22 110 608, kas ir 91,2% no plānotā.

Visus norēķinus dome ir veikusi savlaicīgi un pilnā apjomā.

Konsolidētā budžeta izdevumu lielākais īpatsvars –  29,9 % jeb Ls 7 260 294 – 2007. gadā bija plānots izglītībai, faktiskā izpilde ir 95,3% jeb Ls 6 921 575.

2007. gadā tika pabeigts pirmsskolas izglītības iestādes „Strautiņš” ēkas remonts, tagad visa ēka tiek izmantota bērnudārza vajadzībām, tādējādi nodrošinot vietas vēl 110 bērniem. Pagājušā gada decembrī beidzās Ogres mākslas skolas renovācija, kas tika realizēta Publiskās un privātās partnerības projekta ietvaros.

Visās izglītības iestādēs ir veikti nepieciešamie darbi mācību un audzināšanas darba apstākļu ikdienas nodrošināšanai un pilnveidei, izmanojot gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan citus finansējuma avotus. 

Vairākās skolās tika veikti kapitālie remonti – Ogres ģimnāzijā renovētas ēkas ārsienas, Jaunogres vidusskolā – rekonstruēts elektroapgaismojums, Ogresgala pamatskolā uzsākta sporta zāles renovācija, Ogres sporta centra stadionā realizēta rekonstrukcijas 1. kārta. 

Otrs lielākais izdevumu apjoms paredzēts pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nodrošināšanai. Šim mērķim ieplānoti Ls 6 463 080, finansējuma apjoms salīdzinājumā ar izlietoto finansējumu 2006. gadā palielinājies par 18,1%.   Pašvaldības aģentūras “Mālkalne” saimnieciskās darbības nodrošināšanai un domes deleģēto funkciju izpildei paredzēts izlietot Ls 5 882 924.

P/a “Mālkalne” deleģēto funkciju izpildei 2007. gadā bija piešķirts vairāk nekā divas reizes lielāks finansējums nekā pirms tam. Finansējuma palielinājums saistīts ar to, ka no pašvadības budžeta līdzekļiem segti izdevumi lapu izvešanas darbiem no privāto dzīvojamo māju pieguļošajām teritorijām. Arī pilsētas apzaļumošanai bija piešķirts divkārt lielāks finansējums, lai pilnveidotu un uzlabotu pilsētas apstādījumus. Šie izdevumi palielinās arī saistībā ar jaunā pilsētas skvēra uzturēšanu vasaras periodā un jaunu apzaļumošnas formu ieviešanu.

Nolūkā motivēt dzīvokļu īpašniekus un dzīvojamo māju apsaimniekotāju kopīgi risināt pilsētā samilzušo problēmu ar automašīnu novietošanu, pirmo reizi budžetā bija ieplānoti līdzekļi daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas līdzfinasēšanai. Diemžēl iedzīvotāju nevienprātības dēļ šim nolūkam paredzētie Ls 20 000 netika izlietoti pilnā apjomā.


Turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, arī 2007. gadā domes  budžetā  bija  paredzēts finansējums dzīvojamu namu siltināšanas projektu realizācijai kopā ar namu apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašniekiem. Aģentūras “Mālkalne” apsaimniekoto namu energoefektivitātes paaugstināšanai izlietoti Ls 16 956, bet DZĪKS “Nams 123” ēkas siltināšanas darbu līdzfinansēšanai – Ls 5 000.

2007. gadā turpinājās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācija Ogres pilsētā. Pašvaldību šajā projektā pārstāv p/a “Mālkalne”, līdz ar to domes budžetā bija paredzēts Ls 675 985 liels finansējums šī projekta realizācijai, vadībai un kontrolei. Finansējums pilnā apjomā izlietots netika (apgūti Ls 205 332), jo prioritāri maksājumi tika veikti no ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Plānojot budžetu kārtējam gadam, dome regulāri palielina finansējuma apjomu ceļu un ielu sakārtošanai. 2007. gadā ielu un ceļu tīkla, kā arī  satiksmes drošības uzlabošanai bija ieplānoti Ls 2 436 454, faktiski izlietoti Ls 2 294 540.

Turpinot pilsētas centra labiekārtošanu, posmā no Pļavas ielas Tīnūžu ielas virzienā tika veikta Brīvības ielas rekonstrukcijas 3. kārta, izlietojot Ls 822 970. Saskaņā ar līgumu Brīvības ielas posma pārveide par gājēju ielu (ieskaitot labiekārtošanas un apzaļumošanas darbua) jāpabeidz līdz 2008. gada jūnijam. Pabeigta Meža prospekta rekonstrukcija posma no Tīnūžu ielas līdz Mednieku ielai, šo darbu veikšanai izlietoti Ls 380 954. 2007. gadā (ar novēlošanos - sakarā ar Kohēzijas fonda projekta realizāciju Pārogrē) tika iesākta – Akmeņu ielas rekonstrukcija, šajā objektā izlietoti Ls 288 200. Kā bija plānots, tika rekonstruēta arī iela no Mālkalnes prospekta līdz Jaunogres vidusskolai.

Pagājušajā gadā jauns asfalta segums Ogres ielās izveidots 5 235 m2 platībā, izlietojot Ls 96 774; asfalta segums salabots 30 770 m2 platībā, izlietoti Ls 290 773. Jaunas ietves izbūvētas 1 351 m2 platībā, darbu izmaksas – Ls 12 625, ietves remonts veikts 350 m2 platībā, finansējums – Ls 12 625.

Ņemot vērā novada ceļu un ielu (sevišķi Ogres pilsētā) slikto stāvokli, apjomīgu finansējumu ik gadus nākas izlietot bedru remontam, 2007. gadā šiem darbiem izlietoti Ls 69 293.  Grants seguma remontam izlietoti Ls 53 349, kas ir ļoti niecīgs finansējums, jo praktiski puse Ogres pilsētas ielu (47 km no 103 km kopgaruma) ir neasfaltētas.
2006. gadā dome apstiprināja nolikumu par ielu labiekārtošanu un izbūvi, piesaistot privāto finansējumu. Domes līdzfinansējumam 2007. gada budžeta izdevumos bija ieplānoti  Ls 74 185, izlietoti Ls 32 896 Sietiņa ielas izbūves līdzfinansēšanai.

Piesaistot investīcijas, 2007. gadā ar ERAF finansiālu atbalstu realizēts projekts “Satiksmes drošības un kustības organizācijas uzlabošana Ogres pilsētas divos bīstamākajos krustojumos”, izveidojot atbilstoši aprīkotus regulējamos krustojumus:  Brīvības ielas, Kranciema ielas, Kalna prospekta krustojums; Tīnūžu ielas – Mednieku ielas – Mālkalnes prospekta krustojums, darbu izmaksas – Ls  134 314.

Realizējot projektu “Satiksmes drošības nodrošināšana Ogres pilsētā, rekonstruējot ietvju un velosipēdistu celiņu posmu”, Brīvības ielas posmā no Kranciema ielas līdz Suntažu ielai izbūvētas gājēju ietve  un veloceliņš 1034 m garumā, izbūvētas divas autobusu pieturvietas un ierīkots apgaismojums šajā posmā. Projekta realizācijai izlietoti Ls 315 750.

Projekts “Ogres novada veloceliņu izbūve” tika īstenots ar Valsts investīciju programmas finansiālu atbalstu, ierīkojot jaunu apgaismojumu, izveidojot bruģētu celiņu gājējiem un velosipēdistiem Pļavas ielā. Darbu izmaksas - Ls 39 926.

Ielu apgaismojuma uzturēšanai un pilnveidei novadā pašvaldības budžetā 2007. gadam bija piešķirti Ls 255 057, paredzētajam mērķim izlietoti 195 862. Apgaismojuma rekonstrukcijai, uzlabošanai un jauna apgaismojuma ierīkošanai izlietoti Ls 78 490.

2007. gadā turpinājās vairāku infrastruktūras projektu sagatavošana, tai skaitā bija Meža prospekta rekonstrukcijai posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam un Mednieku ielas rekonstrukcijai posmā no Meža prospekta līdz Brīvības ielai, ēkas Ogrē, Brīvības ielā 28 rekonstrukcijai muzeja vajadzībām un ēkas Ogrē, Brīvības ielā 44 rekonstrukcijai domes vajadzībām, kā arī meklēti projekta iegādes varianti jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Ogrē.

Dome turpina iepriekšējos gados iesākto darbu pašvaldības īpašuma inventarizācijā un īpašuma tiesību nostiprināšanā.  2007. gadā tika veikta novada ielu, ceļu un satiksmes inženierbūvju inventarizācija. Nostiprinātas dome  īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 44.

Pašvaldības īpašumu uzmērīšana un īpašumtiesību nostiprināšana zemesgrāmatā turpināsies arī nākamajos gados saskaņā ar 2006. gadā izstrādāto rīcības plānu, taču vēlams šī darba tempus un apjomus palielināt, attiecīgi paredzot arī lielāku finansējumu ikgadējā budžetā.

Kapu saimniecības uzturēšanai un attīstībai budžetā bija paredzēti Ls plānots izlietot Ls 33 298, faktiski izlietoti Ls 28 730 Ogres kapos izveidoti jauni celiņi un citi labiekārtošanas darbi.

Novada pašvaldības policijai darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai izlietots finansējums Ls 240 332 apmērā. Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai pagājušjā gadā tika palielināts policijas darbinieku skaits.

Ik gadu budžetā palielinās finansējums sociālajai aizsardzībai, 2007. gadā tas bija ieplānots Ls 993 857 apjomā, t.sk. Ls 369 600 - pabalstiem maznodrošinātajām personām. Finansējums izlietots pilnā apmērā, sniedzot sociālo palīdzību, kā to paredz ar LR normatīvie akti un domes saistošie noteikumi. Vislielākā summa - Ls 100 814 – izlietota dzīvokļa pabalstiem. Sociālo dzīvokļu pabalstiem no pašvaldības budžeta izlietoti Ls 29 833, kurināmā iegādei - Ls 27 082, medicīnas pakalpojumu apmaksai - Ls 36 531. Pabalstos bērnu izglītībai izmaksāti Ls 9464, transporta pakalpojumu apmaksai  Ls 40 790. No sociālā budžeta līdzekļiem, sākot ar 2007. gada martu, dome apmaksā SIA “Ogres Autobuss” par pensionāru bezmaksas (no 75 gadiem)  pārvadāšanu pilsētas maršrutos. Audžuģimenēm izmaksāti Ls 3760, bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai – Ls 2205, sodu izcietušās personas saņēmušas pabalstus Ls 340 apmērā, sociālās rehabilitācijas pabalstiem izlietoti Ls 2338. Par pieaugušo novada iedzīvotāju uzturēšanos aprūpes iestādēs samaksāti Ls 13078, bet par bērnu ilgstošu aprūpi šādās iestādēs - Ls 18 957.

Bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai sociālajā dienestā izlietoti Ls 4059, savukārt brīvpusdienām skolās un bērnudārzos – Ls 55 865.

Apbedīšanas pabalstiem izlietoti Ls 5338, bet Ls 14 947 izmaksāti citiem pabalstiem.

Sociālā palīdzība tiek sniegta ne tikai pabalstu veidā. 2007. gadā 29 personas tika aprūpētas mājās, vidēji 24 personas dienā apmeklē dienas centru “Saime”, bet atbalsta centrā ģimenēm ar bērniem apmeklētāju skaits ir tik liels, ka telpas  kļuvušas par šaurām un 2008.gadā plānots atvērt telpas bērniem Grīvas prospektā 4a. Pašlaik atbalsta centrā pēc mācībām brīvo laiku pavada vidēji ap 50 bērnu, gada laikā psihoterapeita atbalstu saņēmušas 46 ģimenes.

Pašvaldībā darbojas krīzes centrs “Laipas” vardarbībā cietušiem bērniem. Pagājušajā gadā sociālo rehabilitāciju saņēma 52 bērni.

Arī 2007. gadā Ogres novada dome veica atskaitījumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā noteiktajā apjomā, t.i., Ls 1 754 747. Šo atskaitījumu apjoms katru gadu palielinās.

Ogres novada pašvaldība 2007. gadā par kredītsasitāibām norēķinājās pilnā apmērā, kopsummā kredītu atmaksai izlietoti Ls 404 081, tai skaitā,
•    Valsts Kases kredīts Ls 165 080 – siltumsaimniecības sakārtošanai;
•    Valsts Kases kredīts Ls 3 000 – Ogresgala pamatskolas rekonstrukcijai;
•    “HVB” kredīts Ls 21 562 – individuālo siltummezglu uzstādīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
•    Valsts Kases kredīts Ls 24 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
•    Eiropas investīciju bankas kredīts Ls 112 939 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
•    Valsts Kases kredīts Ls 40 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;
•    Valsts Kases kredīts Ls 37 500 – nekustamā īpašuma iegādei PII vajadzībām.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

Speciālā budžeta līdzekļi tika izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Privatizācijas fonda ieņēmumi bija plānoti Ls 579 000 apjomā, izpilde – Ls 529 371.

2007. gadā pabeigta vairāku objektu privatizācija, t.sk. zeme Ogrē, Zilokalnu pr. 9 un ēka Grīvas pr. 4a,  kas ir lielākie no privatizētajiem objektiem. Privatizācijas fonda līdzekļi ir izlietoti tiesiskajam nodrošinājumam un novada infrastruktūras attīstībai tādos objektos kā: Ogres kapu žoga izbūvei, Akmeņu ielas rekonstrukcijai, garāžas projekta izstrādei (Ogresgalā). Kopumā izlietoti Ls 216 231.

Autoceļu (ielu) fondā ieņēmumi 2007. gadā plānoti Ls 551 372 apmērā, faktiskie ieņēmumi – Ls 569451. Līdzekļi izlietoti ielu un ceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai, ielu seguma atjaunošanai grants ielu pieslēgumu asfaltēšanai.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi (kopā ar atlikumu gada sākumā) bija plānoti Ls 54 937 apmērā, faktiskie ieņēmumi - Ls 55 074. Izlietoti Ls  50 281  - Urgas upes padziļināšanai, grāvju tīrīšanai, apsaimniekošanas pasākumu realizācijai dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, monitoringa parauglaukumu ierīkošanai mežaudzēs vides stāvokļa kontrolei, dendroloģiskā parka „Lazdukalni” labiekārtošanai.

Domes centralizētā grāmatvedība apkalpo visas novada pašvaldības iestādes, konsolidē pašvaldības aģentūru budžeta izpildi. 2007. gadā grāmatvedības darba pilnveidošanas nolūkā tika ieviesta  jauna grāmatvedības uzskaites programma un elektroniskie bankas norēķini, līdz minimumam samazinot skaidrās naudas apgrozījumu kasē.

Pašvaldības budžeta izlietojuma kontroli veic iekšējais auditors, regulāri pārbaudot pašvaldības iestādes un aģentūras, un, pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem, palīdz centralizētajai grāmatvedībai un aģentūru grāmatvedībām novērst nepilnības, sniedz priekšlikumus darba pilnveidošanai.

Domes finanšu – ekonomikas nodaļa regulāri sagatavo budžeta izlietojuma pārskatus budžeta iestādēs, seko plānotā budžeta izlietojumam, katras iestādes vadītājam izsniedz pārskatu par iestādes budžeta izlietojumu attiecīgā laika periodā. Domes deputāti regulāri tiek iepazīstināti ar budžeta izpildes rezultātiem.

Dome, plānojot budžetu kārtējam finanšu gadam, ievēro pēctecības un perspektīvās attīstības principu. 2007. gadā tika aktualizēta Ogres novada attīstības programma līdz 2013. gadam, kas ir svarīgs dokuments pašvaldības darba organizēšanā un budžeta plānošanā. Programmā izvirzīto uzdevumu izpildei tiek plānots pašvaldības budžeta finansējums, kā arī izmantotas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības un Latvijas Valsts investīciju programmu finansējumu.

2007. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Ogres novada ielu attīstības koncepcija, tādējādi nodrošinot pēctecības principa ievērošanu nozīmīgas pašvaldības infrastruktūras sastāvdaļas dinamiskai un ilgtspējīgai attīstībai.

Pozitīvi vērtējama ir iedzīvotāju iesaistīšana dzīves kvalitātes uzlabošanā, lielu atsaucību iedzīvotāju vidū guvis Nīderlandes fonda KNHM un Ogres novada domes finansētais konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Lielais projektu pieteikumu skaits liecina par iedzīvotāju ieinteresētību līdzdarboties un arī turpmāk noteikti ir atbalstāms no pašvaldības puses.

Turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, arī  2007. gadā tika izstrādāti un iesniegti pieteikumi investīciju saņemšanai vairāku svarīgu projektu realizācijai, tādējādi garantējot pašvaldības budžeta līdzfinansējumu projektu apstiprināšanas gadījumā.