Izskata Ogres novada pašvaldības budžeta projektu 

Vairāk attēlu galerijā

Finanšu komitejas sēdē 11.februārī deputāti izskatīja Ogres novada pašvaldības 2016.gada budžeta projektu.

Novada pašvaldības Finanšu departamenta Budžeta nodaļas vadītāja Silvija Velberga ļoti detalizēti iepazīstināja deputātus ar plānotajiem ieņēmumiem, un izdevumiem, lai pašvaldība kopumā un katra pašvaldības iestāde atsevišķi varētu nodrošināt savu funkciju izpildi ikdienā, kā arī realizēt investīciju projektus novada infrastruktūras attīstībai. 

Ogres novada pašvaldības budžets ir plānots saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un pamatojoties uz likumu "Par pašvaldību budžetiem", "Par budžetu un finanšu vadību", Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju.

Novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t.i., tajā ietilpst arī visu novada pašvaldības aģentūru - "Ogres namsaimnieks", "Ogres novada kultūras centrs" un "Rosme" budžeti.

 Atbilstoši izvirzītajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm, Ogres novada pašvaldības 2016. gada budžeta prioritātes ir: sakārtot un attīstīt stratēģiski nozīmīgus Ogres novada infrastruktūras objektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus; sakārtot un attīstīt pašvaldības satiksmes infrastruktūras objektus (ielas, ietves, veloceliņi); saglabāt un pilnveidot izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; saglabāt sociālos pabalstus maznodrošinātajai sabiedrības daļai.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā plānoti 41 699 447 EUR apmērā, bet kopā ar valsts kases kredītu 10 808 808 EUR un budžeta atlikumu uz 2016. gada 1. janvāri 5 142 920 EUR pieejamais finanšu resursu apjoms pašvaldības budžetā 2016. gadā ir 57 650 869. 

Izdevumi plānoti 53 396 971 EUR apmērā.

Valsts kases kredītu pašvaldības projektu nodrošināšanai paredzēts noteikt 10 808 502 EUR apmērā, bet iepriekšējos gados ņemto kredītu (kopskaitā 63 projektu realizēšanai) segšanai šajā gadā plānots atvēlēt 1 610 450 EUR.

Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumam Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni” attīstības aģentūras darbības nodrošināšanai 2016.gada budžetā plānots atvēlēt EUR 150000. 

2016.gadā nodokļu ieņēmumi pret 2015.gada izpildi palielinās par 3,8% (831972 EUR), bet pret 2015.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 5 % lielāki.

Lielākais 2016. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – 22 887 878 EUR. Budžeta iestāžu ieņēmumu, kas plānots 1 008 923 EUR apmērā, lielāko daļu veido PA “Ogres namsaimnieks” ieņēmumi EUR 9 296 088. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos tiek plānoti 20 732 775 EUR, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2 087 103 EUR un azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jeb EUR 68 000.

Pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars ir izglītībai 29,7% –15 881 172 EUR. Tam seko paredzētais finansējums pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 23,5% jeb 12 546 818 EUR .

Trešais lielākais izdevumu apjoms 17,5% ir ekonomiskajai darbībai – 9 345 484 EUR. Tiem seko izdevumi “vispārējie valdības dienesti”– 8,4% jeb EUR 4 511 333, tai skaitā izpildvarai EUR 3 227 766. 

Piektais lielākais izdevumu apjoms - ir kultūrai paredzētais finansējums – 8,2% jeb EUR 4 382 821. 

Ogres novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumos (bez ziedojumiem un dāvinājumiem ) plānoti 973 815 EUR un izdevumos - 1 068 543 EUR. Speciālo budžetu veido no valsts saņemtais autoceļu fonda finansējums ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, kā arī ieņēmumi no dabas resursu nodokļa maksājumiem. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri ir 215 305 EUR.

Speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi tiek lēsti 9 700 EUR, savukārt izdevumi - 36 383 apmērā. Ziedojumu un dāvinājumu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri ir 26 683 EUR.

Pēc detalizētas budžeta projektā ietverto izdevumu apspriešanas ar Finanšu komitejas deputātu balsu vairākumu tika nolemts sagatavoto 2016.gada budžeta projektu virzīt apstiprināšanai domes sēdē, kas notiks 18.februārī.